目      录

        第一部分  单位概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  2019年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        第三部分  2019年部门预算情况说明

        第四部分  名词解释

自治区有色金属地质勘查院2019年部门预算——单位概况

        一、主要职能

         根据宁编发【2015】46号文件，我单位主要职责是承担有色金属、贵金属及建材化工原料等矿产资源的地质调查、评价等工作；承担有色金属、贵金属等矿产资源的勘查与开发利用等工作；承担有色金属、贵金属勘查和选治技术实验、研究及推广工作。

        二、部门预算单位构成

         按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，与上年无变化。

        1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

          本年编报事业单位机构1个，与上年无变化。

        2、人员情况，

        2018年7月部门预算编制时核定事业编制89人，实有人员99人（其中含不占编复职人员14人）。

自治区有色金属地质勘查院2019年部门预算——部门预算情况说明

        一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

         自治区有色金属地质勘查院2019年财政拨款收支总预算1842.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1842.98万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出371.4万元、卫生健康支出53.75万元、资源勘探信息等支出1297.88万元、住房保障支出 119.95万元。

        二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

        （一）基本支出情况说明

        自治区有色金属地质勘查院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1822.98万元，其中：本年收入安排支出  1822.98万元，比2018年执行数减少62.48万元，下降3.31%。

        人员经费1652.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

        公用经费170.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

        （二）项目支出情况说明

        自治区有色金属地质勘查院2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，比2018年执行数增加8万元，增长66.67 %。

        三、关于自治区有色金属地质勘查院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        自治区有色金属地质勘查院22019年“三公”经费财政拨款预算数为 6.8万元，其中公务用车运行费 4.8万元，公务接待费2 万元。

        2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少11.2    万元，其中：公务用车运行费减少7.2万元，公务接待费减少4万元，主要原因编制预算时压缩公务用车及公务接待费预算支出，压缩车辆数量。

        四、关于自治区有色金属地质勘查院2019年政府性基金预算拨款情况说明

        无政府性基金预算财政拨款单位：自治区有色金属地质勘查院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

         五、关于自治区有色金属地质勘查院2019年收支预算情况的总体说明

        自治区有色金属地质勘查院2019年收入总预算1842.98万元，支出总预算1842.98万元。

        本年收入包括：财政拨款预算收入1842.98万元，占100%。

        本年支出包括：事业支出1842.98万元，占 100  %。

        六、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费

        2019年，自治区有色金属地质勘查院机关运行经费财政拨款预算1842.98万元. 

        （二）政府采购情况

        2019年，自治区有色金属地质勘查院政府采购预算18.14   万元，其中：政府采购货物预算 18.14万元。

        （三）国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日，自治区有色金属地质勘查院占用使用国有资产总体情况为房屋3820.73平方米，价值684.1万元；土地15882.34平方米，价值0万元；车辆3辆，价值57.45万元；其他资产价值989.17万元。

        （四）预算绩效情况

        2019年宁夏回族自治区有色金属地质勘查院无重点项目，绩效评价主要要目标是保障机构正常运行。

        （五）其他需说明的事项

        无

        第四部分——名词解释

        本单位无需解释的专业名词。